CBO 网讯( 记者 刘珽玉)
 
 7月7日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美”）第二次向中国证监会提交首次公开发行股票（A股）招股说明书，进军资本市场势头强劲。

招股书显示，从营收上看，其增长趋势较为平稳，2014年至2016年，丸美公司营收约为10.75亿元、11.9亿元、12.08亿元，净利润分别为2.71亿元、2.81亿元、2.32亿元。

                           


本次发行前持有公司股份的股东共有 3 名，分别为创始人孙怀庆、其妻王晓蒲和L Capital Guangzhou Beauty Ltd，分别持有公司 81%、9%和 10%的股份。

                             


丸美自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前，旗下拥有“丸美”和“春纪”两个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线城市与国内外化妆品牌展开竞争。丸美本次募集资金中，网络营销建设项目将重点建设省级的营销管理中心，以及在二、三线城市核心商圈的营销管理中心。
 
招股书显示，二、三线城市是丸美的主要战场——无论是市场环境分析、调研数据还是公司战略，均以二、三线城市为基础。这对于品牌此前宣扬的国际化路线，似乎有些偏离。

从品牌来看，丸美和春纪依旧是其核心品牌，2014年至2016年，丸美品牌分别实现营收9.31亿元、10.29亿元、10.37亿元；春纪品牌实现营收1.43亿元、1.61亿元、1.70亿元。
 

从客户情况看，丸美的前五客户分别是：北京美妮美雅商贸有限公司、武汉伊势丹化妆品有限公司、郑州宏之达化妆品有限公司、石家庄博凯商贸有限公司、广州春美化妆品有限公司。鉴于去年证监会主板发审委的质疑，丸美此次在招股书中强调，其不存在单一客户销量超过50%或严重依赖少数客户的情况。



从销售模式来看，其主要的销售模式是直营、经销和代销模式，目前，丸美的88%销售额依旧来源于经销模式，但占比呈下降状态。从下表可以看出，丸美在日化渠道的占比下降，其在电商渠道的占比上升。         



从研发费用看，丸美逐年加大了科研费用的投入，设立科技专项经费，加强企业技术中心软、硬件的建设。



本次丸美募集的资本，将主要用于彩妆产品生产项目建设、营销网络建设项目以及信息网络平台项目。这表明，靠眼霜起家的丸美将涉足彩妆领域。

招股书显示，彩妆产品生产项目建设实施主体为广州丸美生物科技有限公司，主要生产用于美化和改善皮肤功能的丸美彩妆产品，包括脸部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆等三大类，细分为卸妆膏、卸妆 液/乳、口红、粉饼等四大类产品。



其中，项目主要建设内容包括 10 万级 GMP 车间、生产及检测设备购置、人员招聘等。 项目拟使用公司已有的生产厂房进行装修使之适合生产的需求，共需要厂房13400平方米。丸美方面表示，项目建成后，公司实现彩妆产品营业收入达5.6亿元；本项目预计总投资额约为2.5亿元，建设期为 2 年。